Het resultaat over het jaar 2020
De begroting na wijziging sloot met een tekort van € 29.000. Het werkelijke resultaat over het jaar 2020 bedroeg € 1.783.490 voordelig. Hieronder volgt een overzicht van het resultaat per programma voor en na bestemming.
Overzicht van resultaat voor en na bestemming | ||||||||||||
Begr. 2020 voor wijz. | Begr. 2020 na wijz. | Rekening 2020 | Verschil | |||||||||
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
P1 Bestuur en Dienstverlening | 2.614 | -335 | 2.280 | 2.908 | -335 | 2.574 | 2.874 | -353 | 2.521 | -34 | -18 | -52 |
P2 Openbare Orde en Veiligheid | 2.076 | -22 | 2.054 | 2.074 | -6 | 2.068 | 2.114 | -133 | 1.981 | 40 | -127 | -87 |
P3 Fysieke Leefomgeving | 13.334 | -7.477 | 5.857 | 15.992 | -10.298 | 5.693 | 15.677 | -9.844 | 5.833 | -315 | 454 | 140 |
P4 Economie | 4.305 | -3.768 | 537 | 4.099 | -3.648 | 451 | 2.160 | -1.731 | 429 | -1.939 | 1.917 | -23 |
P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | 20.699 | -4.392 | 16.307 | 23.485 | -4.370 | 19.115 | 24.086 | -5.702 | 18.383 | 601 | -1.332 | -731 |
P6 Onderwijs, Sport en Welzijn | 5.367 | -1.382 | 3.985 | 5.868 | -1.529 | 4.338 | 5.113 | -1.409 | 3.704 | -754 | 121 | -634 |
P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV. | 7.825 | -38.898 | -31.073 | 7.698 | -40.885 | -33.187 | 7.412 | -40.965 | -33.553 | -286 | -80 | -366 |
Gerealiseerd resultaat voor bestemming | 56.220 | -56.274 | -54 | 62.124 | -61.072 | 1.052 | 59.436 | -60.138 | -702 | -2.688 | 934 | -1.754 |
Mutaties reserves | 1.976 | -2.233 | -257 | 5.302 | -6.325 | -1.023 | 5.302 | -6.384 | -1.081 | -58 | -58 | |
Gerealiseerd resultaat na bestemming | 58.196 | -58.507 | -310 | 67.426 | -67.397 | 29 | 64.738 | -66.521 | -1.783 | -2.688 | 876 | -1.812 |
Overzicht van de grootste afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken
Hieronder volgt een overzicht van afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken 2020. Het betreft hier afwijkingen groter dan € 25.000 Ook zijn er splitsingen gemaakt tussen voordelen en nadelen en tussen incidenteel en structureel.
Overzicht van de grootste afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken: | |||||
Progr. | Bedrag: | Voordeel | Incidenteel | ||
x € 1.000 | Nadeel | Structureel | |||
1 | Burgerzaken | 1 | -54 | Voordeel | Incidenteel |
2 | Openbare orde en veiligheid | 2 | -83 | Voordeel | Incidenteel |
3 | Verkeer en vervoer | 3 | -194 | Voordeel | Incidenteel |
4 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 3 | -236 | Voordeel | Incidenteel |
5 | Riolering | 3 | 241 | Nadeel | Incidenteel |
6 | Afval | 3 | 73 | Nadeel | Incidenteel |
7 | Milieubeheer | 3 | -43 | Voordeel | Incidenteel |
8 | Begraafplaatsen en crematoria | 3 | -89 | Voordeel | Incidenteel |
9 | Ruimtelijke ordening | 3 | 383 | Nadeel | Incidenteel |
10 | Grondexploitatie | 3 | 26 | Nadeel | Incidenteel |
11 | Bestemmingsreserve implementatie omgevingswet | MR | -42 | Voordeel | Incidenteel |
12 | Wmo | 5 | 41 | Nadeel | Inc./Str. |
13 | Jeugdzorg | 5 | -215 | Voordeel | Inc./Str. |
14 | Participatiewet | 5 | -557 | Voordeel | Inc./Str. |
15 | Openbaar basisonderwijs | 6 | 27 | Nadeel | Structureel |
16 | Onderwijshuisvesting | 6 | -78 | Voordeel | Incidenteel |
17 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6 | -326 | Voordeel | Incidenteel |
18 | Sportbeleid en activering | 6 | -97 | Voordeel | Incidenteel |
19 | Sportaccommodaties | 6 | -37 | Voordeel | Structureel |
20 | Culturele presentatie, -productie en -participatie | 6 | -131 | Voordeel | Incidenteel |
21 | Overhead | AD | -523 | Voordeel | Incidenteel |
22 | Treasury | AD | 122 | Nadeel | Incidenteel |
23 | OZB woningen | AD | -28 | Voordeel | Incidenteel |
24 | Algemene uitkering | AD | -58 | Voordeel | Incidenteel |
25 | Vennootschapsbelasting | AD | 30 | Nadeel | Incidenteel |
26 | Belasting overig | AD | 99 | Nadeel | Incidenteel |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 1 | 2 | Nadeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 2 | -4 | Voordeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 3 | -21 | Voordeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 4 | -23 | Voordeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 6 | 8 | Nadeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | AD | -8 | Voordeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | MR | -16 | Voordeel | Incidenteel | |
TOTAAL (+ = tekort - = overschot) | -1.812 | ||||
De verklaring van de grootste afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken zoals hierboven in het overzicht opgenomen, worden bij de derde w-vraag (wat heeft het gekost) per programma uitvoerig toegelicht.