Resultaatbestemming

Bij de resultaatbestemming doen wij u een voorstel om het resultaat van de jaarstukken te bestemmen. Bij de resultaatbestemming onderscheiden we het bestemmen van budgetten voor activiteiten waarvan de werkzaamheden nog niet zijn afgerond (budgetoverheveling) en het bestemmen van het overschot of de dekking van het tekort.
Aan u wordt een voorstel gedaan om voor de onderstaande activiteiten waarvan de werkzaamheden in 2020 niet zijn afgerond de aangegeven budgetten voor verdere uitvoering in 2021 beschikbaar te stellen. Voor deze posten zijn de volgende criteria strikt toegepast:

• De activiteit is niet uitgevoerd in 2020 door niet beïnvloedbare factoren.
• De activiteit kan niet ten laste van het budget voor 2021 worden uitgevoerd.

Wij stellen de volgende bestemmingen aan u voor:

Coronagerelateerde kosten (€ 256.507)
Wij stellen u voor om de niet-bestede coronacompensaties met een totaalbedrag van € 256.507 te bestemmen en deze te storten in een nieuw te vormen budget voor coronagerelateerde kosten. Hieruit kunnen coronakosten worden gedekt waar tegenover in 2021 geen compensatie staat. Concreet gaat het over de volgende compensaties.

Verkiezingen (€ 37.000)
Het kabinet stelt € 30 miljoen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de verkiezingen als gevolg van de coronamaatregelen. We hebben hiervoor in 2020 bij de septembercirculaire een bedrag van € 37.000 ontvangen. De aanpassingen/werkzaamheden hebben echter grotendeels in 2021 plaatsgevonden. De kosten die hiermee samenhangen komen ten laste van het budget 2021. Wij stellen voor het bedrag van € 37.000 te bestemmen voor uitgaven in 2021.

BOA-toezicht (€ 58.000)
Er is bij de provincie subsidie aangevraagd voor BOA inzet. Daarnaast geeft de septembercirculaire ook financiële middelen voor extra BOA toezicht. Met de positieve ervaring van extra BOA inzet tijdens de Covid 19 periode in 2020 is besloten aanvullend toezicht door te zetten naar 2021. Er is besloten om dit tot eind september 2021 te voort te zetten. Door de toevoeging van zowel Rijks- als provinciale subsidies wordt verzocht het positieve resultaat van € 58.000 te bestemmen voor uitgaven in 2021. Hieruit kan de aanvullende Covid inzet in 2021 worden bekostigd.

Vertraagde uitvoering ICT-Projecten wegens corona (€ 64.000)
Door vertraagde uitvoering van lopende ICT-investeringen wegens corona is een bedrag van
€ 64.000 in 2020 niet kunnen besteden. In 2020 hebben we diverse projecten opgestart rondom het toekomstbestendig maken van onze ICTorganisatie, het stroomlijnen en optimaliseren van de informatievoorziening, het beveiligen van onze data, de digitalisering en borging van onze werkprocessen en de inrichting op de nieuwe manier van werken. De geplande uitvoering van een aantal projecten is door ontwikkelingen rondom corona vertraagd, waaronder Geovisie, Tim Enterprise en Cyclomedia. Zodoende is sprake van een incidenteel voordeel van € 64.000 voor het jaar 2020. Deze activiteiten kunnen niet ten laste gebracht worden van het budget voor 2021. Wij stellen daarom voor om een bedrag van € 64.000 te bestemmen voor uitgaven in 2021.

Onderhoud van Watergangen (€ 110.000)
Avri IBOR heeft over het boekjaar 2020 minder uitgaven gedaan voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op de onderdelen bermonderhoud en Heesters. Er is een overschot ontstaan van € 108.000. Een van de uitvoeringstaken die de Avri in beheer heeft, is het onderhoud van watergangen. Hier is, vooruitlopend op de opgave die wij in 2021 als gemeente hebben op de B watergangen en de ontvangstplicht van het baggerslib uit de A watergangen, in 2020 beperkt inzet gepleegd. Om in 2021 te voldoen aan de wettelijke baggerplicht stellen wij voor om een bedrag van € 110.000 te bestemmen het onderhoud van watergangen in 2021.

Beschermd wonen (€ 128.000)
Wij hebben € 128.000 van gemeente Nijmegen ontvangen. Door de nieuwe financiële herverdeling heeft de gemeente Nijmegen de gelden verdeeld over alle gemeenten in Gelderland-Zuid en dat deze gelden nodig zijn ter dekking van uitgaven in de komende jaren. Daarom wordt voorgesteld om het bedrag van € 128.000 te bestemmen voor 2021.

Re-integratie (€ 75.000)
Omdat de Wet Inburgering is uitgesteld, zijn ook de taaltrajecten en pilots ten behoeve van deze nieuwe wet uitgesteld. Om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe wet, wordt u voorgesteld om de rijksmiddelen van € 75.000, die wij hiervoor hebben ontvangen, te bestemmen voor 2021.   

Storting overschot jaarstukken 2020 in de algemene reserve (€ 1.054.983)
Voorgesteld wordt het resultaat na bovenstaande bestemmingen bij te schrijven bij de algemene reserve. Dit betekent per saldo een bijschrijving van € 1.054.983 aan de algemene reserve.