Wat heeft het gekost?
Programma: | P1 Bestuur en Dienstverlening | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2020 | Rekening | Verschil | |||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2020 | Begr. na wijz. / Rekening | |
Lasten | 2.614 | 2.908 | 2.874 | -34 | |
Baten | -335 | -335 | -353 | -18 | |
Exploitatieresultaat | 2.280 | 2.574 | 2.521 | -52 | |
+= nadeel - = voordeel | |||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Bij programma 1 Bestuur en Dienstverlening is aan de lastenkant € 34.000 minder uitgegeven dan geraamd en aan de batenkant is € 18.000 meer ontvangen dan geraamd. Er is op dit programma een voordelig resultaat van € 52.000.
Bestuur (nadeel incidenteel € 2.000)
Op dit taakveld is de afwijking, € 2.000 nadeel, niet groter dan € 25.000 ad., maar we willen u wel melden dat op het onderdeel Communicatie er een nadeel is ontstaan van € 41.000.
Communicatie (nadeel van € 41.000 incidenteel)
Het nadeel komt door de extra bestedingen die zijn gedaan in het kader van corona voor de Gemeentepagina, overige diensten en Neder Betuwe Magazine. Het gaat om extra communicatie (naast inzet van de website en sociale media) als alternatief voor bijeenkomsten die wij door de coronacrisis niet fysiek konden houden. Extra uitgaven zijn vooral besteed aan informatievoorzieningen rondom de coronamaatregelen en de dienstverlening.
Overige kleine verschillen
De resterende afwijkingen van € 39.000 zijn voordelig en incidenteel op dit taakveld en vallen onder overige kleine verschillen en behoeft daarom formeel geen toelichting.
Burgerzaken (voordeel incidenteel € 54.000)
Dit voordeel is voornamelijk toe te schrijven aan extra compensatie vanuit het Rijk voor de verkiezingen. Hieronder worden deze nader toegelicht.
Verkiezingen
Het kabinet stelt € 30 miljoen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de verkiezingen als gevolg van de coronamaatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen en het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties, die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten. Daarnaast werden kosten besteed aan toegankelijkheid van die locaties en aan de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. We hebben hiervoor in 2020 bij de septembercirculaire een bedrag van € 37.000 ontvangen. De aanpassingen/werkzaamheden vinden echter grotendeels in 2021 plaats. De kosten die hiermee samenhangen komen ten laste van het budget 2021. Wij stellen voor het bedrag van € 37.000 te bestemmen voor uitgaven in 2021.
Overige kleine verschillen
De resterende afwijkingen van € 17.000 zijn voordelig en incidenteel op dit taakveld en vallen onder overige kleine verschillen en behoeft daarom formeel geen toelichting.