Wat heeft het gekost?
Programma: | P4 Economie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2020 | Rekening | Verschil | |||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2020 | Begr. na wijz. / Rekening | |
Lasten | 4.305 | 4.099 | 2.160 | -1.939 | |
Baten | -3.768 | -3.648 | -1.731 | 1.917 | |
Exploitatieresultaat | 537 | 451 | 429 | -23 | |
+= nadeel - = voordeel | |||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Bij programma 4 Economie is aan de lastenkant € 1.939.000 minder uitgegeven dan geraamd en aan de batenkant is € 1.917.000 minder ontvangen dan geraamd. Er is op dit programma een voordelig resultaat van € 23.000.
Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 12.000 incidenteel voordeel)
Herstructurering bedrijventerrein Panhuis
Binnen het project herstructurering bedrijventerrein Panhuis is een voordeel ontstaan van € 36.000. Dit voordeel gaat over lagere kapitaallasten dan geraamd.
Grondexploitaties (industrieterreinen)
Onder dit taakveld vallen ook alle grondexploitaties (industrieterreinen). Voor deze grondexploitaties zijn voor € 1,879 miljoen minder lasten zijn gebleken dan geraamd. Hier tegenover staat dat voor deze grondexploitaties € 1,879 miljoen minder kosten zijn toegevoegd aan de boekwaarden van de diverse projecten.
Overige kleine verschillen
De overige kleine verschillen op dit taakveld bedragen € 24.000 incidenteel nadeel).
Kleine verschillen op de overige taakvelden binnen dit programma incidenteel voordeel € 11.000