Wat heeft het gekost?
Programma: | P2 Openbare Orde en Veiligheid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2020 | Rekening | Verschil | |||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2020 | Begr. na wijz. / Rekening | |
Lasten | 2.076 | 2.074 | 2.114 | 40 | |
Baten | -22 | -6 | -133 | -127 | |
Exploitatieresultaat | 2.054 | 2.068 | 1.981 | -87 | |
+= nadeel - = voordeel | |||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Bij programma 2 Openbare Orde en Veiligheid is aan de lastenkant € 40.000 meer uitgegeven dan geraamd en aan de batenkant is € 127.000 meer ontvangen dan geraamd. Er is op dit programma een voordelig resultaat van € 87.000.
Crisisbeheersing en Brandweer (€ 5.000 incidenteel voordeel)
Op het budget ‘Opruimen explosieven’ hebben we jaarlijks afwijkingen op zowel de inkomsten als de uitgaven. Het Rijk draagt voor ongeveer 2/3 bij aan de kosten van het onderzoek naar explosieven als we door een bouwproject de grond gaan bewegen. De gemeente moet wel alle kosten voorfinancieren. Vooraf is onbekend om hoeveel projecten het gaat.
Voor 2020 was vooraf geen bedrag begroot. In 2020 hebben we € 35.000 voorgefinancierd. Daarnaast hebben we totaal nog € 46.000 te ontvangen van het Rijk en de initiatiefnemer opgenomen in de jaarstukken.
Omdat we jaarlijks projecten hebben die onder deze explosievenregeling vallen, nemen we voortaan jaarlijks een baat en een last op, gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Dit wordt meegenomen in de Eerste bestuursrapportage 2021.
Overige kleine verschillen op dit taakveld tellen op tot een incidenteel nadeel van € 6.000, deze behoeven geen toelichting.
Openbare Orde en Veiligheid (€ 83.000 incidenteel voordeel)
BOA-toezicht (€ 58.000 incidenteel voordeel).
Er is bij de provincie subsidie aangevraagd voor BOA inzet. Daarnaast geeft de septembercirculaire ook financiële middelen voor extra BOA toezicht. Met de positieve ervaring van extra BOA inzet tijdens de Covid 19 periode in 2020 is besloten aanvullend toezicht door te zetten naar 2021. Er is besloten om dit tot eind september 2021 te voort te zetten. Door de toevoeging van zowel Rijks- als provinciale subsidies wordt verzocht het positieve resultaat van € 58.000 te bestemmen voor uitgaven in 2021. Hieruit kan de aanvullende Covid inzet in 2021 worden bekostigd.
De rest van het taakveld zijn overige kleine verschillen die optellen tot een voordeel van € 25.000 dat geen verdere toelichting behoeft.